区科技局2019年度部门预算公开说明

发布时间:2019-03-18 16:38 信息来源:鹤城区科学技术局 作者: 点击量:1

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

单位主要工作职责: 贯彻执行国家、省、市有关科技工作方针政策和法律法规,管理全区的科学技术成果,对科技三项经费等有关费用统一管理,合理使用,负责负责民营科技企业的审查、认定工作等。

(二)机构设置情况             

鹤城区科技局作为一级部门预算单位,是全额拨款的行政(事业)单位,内设3个职能股室:办公室、科技业务综合股、知识产权股。

二、部门预算安排情况说明

(一)介绍部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2019年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

①收入预算,2019年年初预算数264.19万元,其中,一般公共预算拨款264.19万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入拨款0万元。收入较去年增加64.53万元,主要原因是增加了科技扶贫团工作经费。    

②支出预算,2019年年初预算数264.19万元,其中:人员支出119.11万元(工资福利支出97.81万元、对个人和家庭的补助21.30万元);公用支出7.48万元;项目支出137.60万元(其中:明细项目是1.科技特派员工作经费17.6万元;2.科技三项经费45万;3.知识产权周活动经费5万;4.科技扶贫团工作经费70万元)。支出较年初预算增加64.53万元,主要原因是增加了科技扶贫团工作经费支出。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2019年年初预算数为126.60万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费;

②项目支出:2019年年初预算数为137.60万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有产业发展引导类0万元、专项业务费用类137.60万元、基本建设类0万元、对个人和家庭补助类0万元。其中:(专项业务费用明细项目是1.科技特派员工作经费17.6万元;2.科技三项经费45万;3.知识产权周活动经费5万;4.科技扶贫团工作经费70万元)。

(二)年度“三公”经费预算情况。

2019年“三公”经费预算数为4.5万元,其中,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数增加1.5万元,上升50%,主要原因是科技特派员及科技扶贫团业务工作增加。

(三)年度机关运行经费预算情况。

2019年区科技局机关运行经费一般公共预算拨款7.48万元(其中:办公费为0.31万元、公务接待费0.50万元,工会经费4.2万元,其他商品服务支出2.47),相比2018年预算数减少0.77 万元,下降9%。备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(四)年度政府采购支出预算情况。

2019年区科技局政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)预计国有资产占用情况

2019年区科技局资产总额7万元,其中流动资产2万元,固定资产5万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产4万元。

与上年相比,预计2019年资产总额减少3万元,减少的主要原因是流动资产减少。

(六)重点项目绩效目标

2019年区科技局申报的项目共4个,其中重点项目0个。

三、专业名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


区科技局2019年部门预算表.xls

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